现场现象
资料评审指出“清单无法追索到原文件”。
先做什么
- 冻结发起版本
- 补建“文件索引树”
- 明确每项归档路径
排查顺序
- 与归档系统比对文件层级
- 核查版本和修改痕迹
- 确认责任科室签章完整性
处理建议
- 重建完整清单后提交
- 补充版本追踪日志
- 安排再次提交前预审
预防动作
- 竣工前统一按模板清点
- 归档即签字机制
- 每周清单完整性抽检
资料留痕
文件清单归档路径表版本跟踪日志重提说明
落到项目管理
文件不能只“有名无体”，必须有可追溯归档路径。
竣工资料退回：移交清单缺项无归档路径
清单列示范围不完整，缺少归档路径与文件版本标识。