现场现象

验收系统要求补交风控说明却无法追溯。

先做什么

  1. 标记高风险条目
  2. 补齐评估模板
  3. 更新相关签批

排查顺序

  1. 核对清单版本
  2. 确认风险来源与级别
  3. 核验责任划分

处理建议

  • 补建风险评估并重提资料
  • 组织内部复核
  • 归档修订说明

预防动作

  • 提交前一项对一项清单核验
  • 风险项缺失阻断提交
  • 年度评估更新机制

资料留痕

风险评估表签批记录修订说明复核回执

落到项目管理

风险评估缺失比缺签字更危险，属于资料完整性问题。