现场现象

抽检记录时间完整但与样本编号不一致。

先做什么

  1. 暂扣待复核批次
  2. 恢复自动抽样规则
  3. 补充现场抽样说明

排查顺序

  1. 追踪抽样系统日志
  2. 核对样本锁定链
  3. 确认是否存在离线替换

处理建议

  • 重建抽样链并复测
  • 补齐记录缺口
  • 设置 override 审批阈值

预防动作

  • 抽样系统不可手工覆盖
  • 覆盖必须留痕追责
  • 每周抽检合规复核

资料留痕

抽样日志异常样本清单复测报告整改说明

落到项目管理

抽样流程不可“人工绕过”，否则复检意义不成立。